Prihlásenie
Základná škola Ul.karpatská 803/11, 089 01 Svidník
Kontakt
Rozvrh
Suplovanie
Známky
Navigácia
Hlavná stránka
Kontakt
O škole
Novinky
Elektronická prihláška
2% dane
Triedy
Krúžky
Pomáhajúce profesie
Spolu múdrejší 3
Aktualizačné vzdelávanie
Rozvrh
Školská jedáleň
Suplovanie
Fotoalbum
Videoalbum
Testovanie T5 a T9
Známky
Projekty
Pomoc deťom
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Písomky / DÚ
Rada školy
Facebook
Svidník - mesto
Napíšte nám
Mapa
Záverečná správa
Školský vzdelavací program
Zmluvy, faktúry
Kritéria pre nadané
Pracovné ponuky
Pracovné ponuky-zásady
Verejná súťaž
Verejné obstarávanie
V ZŠ úspešnejší
Školský digitálny koordinátor
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Andrej Lukáč
GRAS SK, s.r.o.
Hokejbalový klub Lion Svidník, s.r.o.
Jaroslav Cimbora
Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov
Marián Bilas
Mesto Svidník
Mgr. Igor Sagan
Mgr. Jozef Bilas
Mudr. Dagmar Stadtherrová
PSS Svidník, a.s.
Plastik, Duklianska 11, 085 01 Bardejov
TJ Slávia Svidník
Vladislav Sluk
Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
ZŠ Karpatská
ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník
ZŠ Ul.karpatská 803/11, Svidník
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
Žilinská univerzita
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
hpsc103
s DPH
18.01.2011
Objednávka
2/1800078
potraviny šj
136,44
s DPH
12.10.2018
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
18.10.2018
Zmluva
7/2018
prenájom nebytových priestorov
s DPH
05.09.2018
Marián Bilas
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
06.09.2018
Zmluva
11/2018
prenájom nebytových priestorov
s DPH
31.08.2018
Andrej Lukáč
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
31.08.2018
Zmluva
9/2018
prenájom nebytových priestorov
s DPH
31.08.2018
Vladislav Sluk
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
31.08.2018
Zmluva
10/2018
prenájom nebytových priestorov
s DPH
04.10.2018
PSS Svidník, a.s.
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
10.10.2018
Zmluva
12/2018
prenájom nebytových priestorov
s DPH
03.10.2018
MUDr. Radovan Stadtherr
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
26.10.2018
Objednávka
2/1800083
potraviny - projekt školské ovocie
26,57
s DPH
23.10.2018
Hook, s.r.o., Košice
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
29.10.2018
Objednávka
2/1800081
potraviny šj
183,65
s DPH
19.10.2018
Bidfood, s.r.o.
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
25.10.2018
Objednávka
2/1800082
potraviny šj
202,65
s DPH
19.10.2018
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
25.10.2018
Objednávka
1/1800047
toaletný papier
33,60
s DPH
01.10.2018
Lyreco CE
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
08.10.2018
Objednávka
1/1800046
oprava elektroinštalácie v školskej kuchyni
175,70
s DPH
28.09.2018
Cyril Dudáš Elektrotransport CD
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
08.10.2018
Objednávka
2/1800080
potraviny šj
351,96
s DPH
01.10.2018
Ján Krajňák, Obchod s potravinami
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
08.10.2018
Objednávka
2/1800079
potraviny šj
136,44
s DPH
12.10.2018
Bidfood, s.r.o.
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
18.10.2018
Objednávka
2/1800071
potraviny šj
512,14
s DPH
26.09.2018
MarcoDia Miroslav Jaršinský
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
28.09.2018
Objednávka
1/1800044
čistiace prostriedky
267,38
s DPH
20.09.2018
Lyreco CE
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
28.09.2018
Faktúra
164/2018
činnosť technika PO za III. štvrťrok 2018
75,00
s DPH
09.10.2018
Revimad s.r.o.
05.11.2018
Faktúra
165/2018
poplatky za telekomunikačné služby 8.9.2018-7.10.20182018
21,20
s DPH
901788218
12.10.2018
Slovak Telecom, a.s.
05.11.2018
Objednávka
1/1800045
čistiace prostriedky
62,30
s DPH
28.09.2018
Ivan Čvaň, prev. drogéria
Ing. Nadežda Ignácová
riaditeľka školy
05.10.2018
Faktúra
167/2018
elektrina dodávka a distribúcia za 9/2018
397,33
s DPH
5100279807C
12.10.2018
Východoslovenská energetika a.s.
05.11.2018
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/4303
verzia pre tlač