Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
Faktúra 204/2018 tlač stravných lístkov 73,32 s DPH 1/1800069 14.12.2018 Tlačiareň Svidnícka 20.12.2018
Objednávka 2/1900112 potraviny šj 75,52 s DPH 04.01.2019 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra 230/2018 maľba schodíšť s náterom sokla 918,98 s DPH 1/1800079 21.12.2018 Gula Vladislav 08.01.2019
Faktúra 231/2018 maľba chodieb malej telocvične, šatni 2 409,79 s DPH 26.12.2018 Gula Vladislav 08.01.2019
Faktúra 233/2018 dodávka tepla za 12/2018 2 410,00 s DPH 28.12.2018 Službyt s.r.o. 25.01.2019
Faktúra 232/2018 výmena výdajneho pultu a dverí v ŠJ 6 469,72 s DPH 1/1800082 27.12.2018 HKK mont s.r.o. 25.01.2019
Faktúra 224/2018 udržbársky materiál, 360,00 s DPH 1/1800078 20.12.2018 ALNA- Alojz Andraščík 08.01.2019
Faktúra 226/2019 Lenovo idea centre 2 ks 1 132,40 s DPH 1/1800076 21.12.2018 Alza sk 08.01.2019
Faktúra 225/2018 učiteľský stôl , kancelárske skrine 3 733,20 s DPH 1/1800077 20.12.2018 ALEX s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 221/2018 knihy ,učebnice 200,58 s DPH 1/1800075 20.12.2018 Martinus s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 222/2018 rozvrhová a korková tabuľa 330,95 s DPH 1/1800074 20.12.2018 Maquita s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 219/2018 rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač 6 506,40 s DPH 1/1800073 18.12.2018 ELFA s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 200/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 51,98 s DPH 06.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2018
Faktúra 211/2018 radio Sencor 56,50 s DPH 1/1800062 14.12.2018 ARCO COM 20.12.2018
Faktúra 207/2018 činnosť technika PO za IV. štvrťrok 2018 75,00 s DPH 14.12.2018 Revimad s.r.o. 20.12.2018
Objednávka 2/1900112 potraviny šj 145,13 s DPH 04.01.2019 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 08.01.2019
Faktúra 212/2018 nástenná mapa 98,00 s DPH 1/1800033 14.12.2018 AD REM 20.12.2018
Faktúra 209/2018 kancelárske potreby 210,49 s DPH 1/1800064 14.12.2018 Papera s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 198/2018 repas tonery 239,30 s DPH 1/1800063 07.12.2018 Soft -Tech 20.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4303