Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
Faktúra 203/2018 hračky, stavebnice 459,90 s DPH 1/1800067 14.12.2018 Casallia s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 225/2018 učiteľský stôl , kancelárske skrine 3 733,20 s DPH 1/1800077 20.12.2018 ALEX s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 221/2018 knihy ,učebnice 200,58 s DPH 1/1800075 20.12.2018 Martinus s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 222/2018 rozvrhová a korková tabuľa 330,95 s DPH 1/1800074 20.12.2018 Maquita s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 219/2018 rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač 6 506,40 s DPH 1/1800073 18.12.2018 ELFA s.r.o. 08.01.2019
Faktúra 200/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 51,98 s DPH 06.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2018
Faktúra 211/2018 radio Sencor 56,50 s DPH 1/1800062 14.12.2018 ARCO COM 20.12.2018
Faktúra 204/2018 tlač stravných lístkov 73,32 s DPH 1/1800069 14.12.2018 Tlačiareň Svidnícka 20.12.2018
Faktúra 207/2018 činnosť technika PO za IV. štvrťrok 2018 75,00 s DPH 14.12.2018 Revimad s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 212/2018 nástenná mapa 98,00 s DPH 1/1800033 14.12.2018 AD REM 20.12.2018
Faktúra 199/2018 dodávka zemného plynu za 12/2018 154,20 s DPH 800769 07.12.2018 Innogy Slovensko s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 209/2018 kancelárske potreby 210,49 s DPH 1/1800064 14.12.2018 Papera s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 198/2018 repas tonery 239,30 s DPH 1/1800063 07.12.2018 Soft -Tech 20.12.2018
Faktúra 202/2018 hasiace prístroje práškové 352,80 s DPH 1/1800068 14.12.2018 Revimad s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 201/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 11/2018 555,86 s DPH 5100279807C 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 20.12.2018
Faktúra 224/2018 udržbársky materiál, 360,00 s DPH 1/1800078 20.12.2018 ALNA- Alojz Andraščík 08.01.2019
Faktúra 206/2018 dodávka tepla za 11/2018 1 953,02 s DPH 131/2006/21.12.2005 14.12.2018 Službyt s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 218/2018 chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ 1 758,24 s DPH 1/1800070 17.12.2018 IBIS SERVICE 08.01.2019
Faktúra 3/2019 poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019 23,11 s DPH 16.01.2019 Slovak Telecom, a.s. 14.02.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4303