Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
Faktúra 131/2018 triedna kniha 10 ks 30,96 s DPH 1/1800035 27.08.2018 Cart print, s.r.o. 24.09.2018
Faktúra j77/2018 potraviny šj 526,88 s DPH 2/1800048 15.06.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami 03.07.2018
Faktúra 147/2018 pravidelná platba za servisné služby 7/2018 15,60 s DPH 2372012/27.12.2012 24.09.2018 Datalan, a.s., Bratislava 24.09.2018
Faktúra 148/2018 umývací prostriedok do umývačky 129,00 s DPH 1/1800041 21.09.2018 Multi-Club 24.09.2018
Faktúra 149/2018 pokládka krytiny 951,90 s DPH 1/1800040 20.09.2018 Petrik Kamil-LUKA 24.09.2018
Faktúra 146/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 8/2018 222,97 s DPH 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. 24.09.2018
Faktúra 145/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.8.2018-7.9.20182018 20,90 s DPH 14.09.2018 Slovak Telecom, a.s. 24.09.2018
Faktúra 138/2018 pravidelná platba za 8/2018 15,60 s DPH 04.09.2018 Datalan, a.s., Bratislava 24.09.2018
Faktúra 139/2018 prvouka pre druhákov 102,30 s DPH 04.09.2018 Aitec, s.r.o. 24.09.2018
Faktúra 140/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 7/2018 188,04 s DPH 20.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. 17.09.2018
Faktúra 130/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.7.2018-7.8.2018 20,88 s DPH 901788218 27.08.2018 Slovak Telecom, a.s. 24.09.2018
Faktúra 132/2018 tlač str. lístkov, pošt. pouk, žiac. knižiek, tabel .papier 131,64 s DPH 1/1800036 27.08.2018 Tlačiareň Svidnícka 24.09.2018
Faktúra j78/2018 potraviny šj 155,34 s DPH 2/1800049 18.06.2018 Bidfood, s.r.o. 03.07.2018
Faktúra 133/2018 vodné stočné za 21.07.2018-22.8.2018 371,75 s DPH 70-000050H3PO2012 27.08.2018 VVS a.s. 24.09.2018
Faktúra 141/2018 dodávka tepla za 8/2018 813,35 s DPH 07.09.2018 Službyt s.r.o. 24.09.2018
Faktúra 119/2018 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 16.07.2018 Komenský, s.r.o. 08.08.2018
Faktúra 120/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.6.2018-7.7.2018 21,01 s DPH 0901788218 18.07.2018 Slovak Telecom, a.s. 08.08.2018
Faktúra 121/2018 učebnice nemeckého jazyka-13ks 80,73 s DPH 1/1800033 19.07.2018 AD REM 08.08.2018
Faktúra 122/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 6/2018 380,24 s DPH 5100279807C 19.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. 08.08.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4303