|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/1800076
|
potraviny šj
|
384,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800047
|
toaletný papier
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Lyreco CE |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800046
|
oprava elektroinštalácie v školskej kuchyni
|
175,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800080
|
potraviny šj
|
351,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800078
|
potraviny šj
|
136,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800079
|
potraviny šj
|
136,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800044
|
čistiace prostriedky
|
267,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Lyreco CE |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
činnosť technika PO za III. štvrťrok 2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.9.2018-7.10.20182018
|
21,20 |
s DPH |
|
901788218
|
12.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800045
|
čistiace prostriedky
|
62,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Ivan Čvaň, prev. drogéria |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 9/2018
|
397,33 |
s DPH |
|
5100279807C
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800077
|
potraviny šj
|
122,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800075
|
potraviny šj
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800081
|
potraviny šj
|
183,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800074
|
potraviny šj
|
188,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800073
|
potraviny šj
|
241,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
dodávka tepla za 9/2018
|
868,31 |
s DPH |
|
131/2006/21.12.2005
|
11.10.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
dodávka zemného plynu za 10/2018
|
42,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 9/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2018 |