|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/1800094
|
potraviny šj
|
152,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800077
|
potraviny šj
|
122,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800076
|
potraviny šj
|
384,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800075
|
potraviny šj
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800074
|
potraviny šj
|
188,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800073
|
potraviny šj
|
241,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
dodávka tepla za 9/2018
|
868,31 |
s DPH |
|
131/2006/21.12.2005
|
11.10.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
dodávka zemného plynu za 10/2018
|
42,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 9/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
štvrťročný poplatok za zamestnacov
|
56,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Balsam s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2/9/2018
|
odber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Farma Dobroslava |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800095
|
potraviny šj
|
167,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800093
|
potraviny šj
|
687,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800045
|
čistiace prostriedky
|
62,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Ivan Čvaň, prev. drogéria |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/1800092
|
potraviny šj
|
643,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MarcoDia Miroslav Jaršinský |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
pravidelná platba za servisné služby 102018
|
15,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Datalan, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800048
|
list bianco 230ks
|
52,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800049
|
deblokátor potrubí
|
54,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Temzis Banská Bystrica |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
vodné stočné za 19.09.2018- 18.10.2018
|
516,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |