|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
j135/2020
|
nákup potravín
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
uverejnenie inzercie
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Pavol Sivák PONO PRESS |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
dodávka tepla za 11/2017
|
2 171,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
plastové nádoby na obedové menu
|
30,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
revízia elektroinštalácie kuchyne ZŠ
|
399,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VTZ Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2000137
|
potraviny
|
93,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
j36/2020
|
potraviny
|
93,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
j137/2020
|
potraviny
|
37,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
j138/2020
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Pekáreň - Juraj Maťaš |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
j134/2020
|
potraviny
|
58,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
skriňa malá a šatňová 10ks
|
1 515,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
elektrina-11/2020
|
505,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
všeobecný materiál na údržbu
|
282,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ALNA-Alojz Andraščík |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
aSc dochádzka aktualizácia-čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
ASC Applied Software Consultans |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
činnosť požiarneho technika
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Revimad s.r.o. Bardejov |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
dodávka tepla za 11/2020
|
2 236,27 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
doplnková strava ŠJ
|
104,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
poplatky za telekomunikačné služby 11/2020
|
71,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.12.2020 |