|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
131/2018
|
triedna kniha 10 ks
|
30,96 |
s DPH |
1/1800035
|
|
27.08.2018 |
Cart print, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
j77/2018
|
potraviny šj
|
526,88 |
s DPH |
2/1800048
|
|
15.06.2018 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
pravidelná platba za servisné služby 7/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2372012/27.12.2012
|
24.09.2018 |
Datalan, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
umývací prostriedok do umývačky
|
129,00 |
s DPH |
1/1800041
|
|
21.09.2018 |
Multi-Club |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
pokládka krytiny
|
951,90 |
s DPH |
1/1800040
|
|
20.09.2018 |
Petrik Kamil-LUKA |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 8/2018
|
222,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.8.2018-7.9.20182018
|
20,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
pravidelná platba za 8/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Datalan, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
prvouka pre druhákov
|
102,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 7/2018
|
188,04 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.7.2018-7.8.2018
|
20,88 |
s DPH |
|
901788218
|
27.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
tlač str. lístkov, pošt. pouk, žiac. knižiek, tabel .papier
|
131,64 |
s DPH |
1/1800036
|
|
27.08.2018 |
Tlačiareň Svidnícka |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
j78/2018
|
potraviny šj
|
155,34 |
s DPH |
2/1800049
|
|
18.06.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
vodné stočné za 21.07.2018-22.8.2018
|
371,75 |
s DPH |
|
70-000050H3PO2012
|
27.08.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
dodávka tepla za 8/2018
|
813,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.6.2018-7.7.2018
|
21,01 |
s DPH |
|
0901788218
|
18.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
učebnice nemeckého jazyka-13ks
|
80,73 |
s DPH |
1/1800033
|
|
19.07.2018 |
AD REM |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 6/2018
|
380,24 |
s DPH |
|
5100279807C
|
19.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |