|
|
Faktúra |
71/2012
|
servisné práce
|
97,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RIMI security s. r. o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
platba lehotného poistenia
|
497,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
j76/2012
|
šj
|
135,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Noema s.r.o. Mäso- Hydina prev. Stropkov |
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
j77/2012
|
ŠJ
|
414,43 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami Cernina |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
j78/2012
|
ŠJ
|
191,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Noema s.r.o. Mäso- Hydina prev. Stropkov |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
predplatné časopisu Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
PAMIKO spol.s. r. o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
j79/2012
|
ŠJ
|
147,82 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Noema s. r. o. Mäso-Hydina prev. Stropkov |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
j81/2012
|
ŠJ
|
63,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Pekáreň- Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
j80/2012
|
ŠJ
|
320,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami, Cernina 112 |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
j82/2012
|
ŠJ
|
272,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
Patkaňová Kveta Potraviny |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Miroslav Slivovič |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestoerov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Jiří Varga |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
čistiace potreby
|
661,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Vladimír Zajaroš Z+b |
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Telekomunikačné služby
|
29,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovac Telecom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Vodné a stočné
|
390,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VVS a. s. |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
telekomunikačné služby za 6/2012
|
13,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SWAN |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
dodávka tepla za 6/2012
|
1 249,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Sevisné služby na základe zmluvy
|
11,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Renovacia toneru pre HP 2550C a HP 2550Y
|
126,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Robert Hriž-Ecolive |
|
|
|
|
15.08.2012 |