|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019
|
23,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
knihy ,učebnice
|
200,58 |
s DPH |
1/1800075
|
|
20.12.2018 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
rozvrhová a korková tabuľa
|
330,95 |
s DPH |
1/1800074
|
|
20.12.2018 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač
|
6 506,40 |
s DPH |
1/1800073
|
|
18.12.2018 |
ELFA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
radio Sencor
|
56,50 |
s DPH |
1/1800062
|
|
14.12.2018 |
ARCO COM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
tlač stravných lístkov
|
73,32 |
s DPH |
1/1800069
|
|
14.12.2018 |
Tlačiareň Svidnícka |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
činnosť technika PO za IV. štvrťrok 2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
nástenná mapa
|
98,00 |
s DPH |
1/1800033
|
|
14.12.2018 |
AD REM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
kancelárske potreby
|
210,49 |
s DPH |
1/1800064
|
|
14.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
repas tonery
|
239,30 |
s DPH |
1/1800063
|
|
07.12.2018 |
Soft -Tech |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
hasiace prístroje práškové
|
352,80 |
s DPH |
1/1800068
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
hračky, stavebnice
|
459,90 |
s DPH |
1/1800067
|
|
14.12.2018 |
Casallia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ
|
1 758,24 |
s DPH |
1/1800070
|
|
17.12.2018 |
IBIS SERVICE |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
23/1/2019
|
|
23.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Lenovo idea centre 2 ks
|
1 132,40 |
s DPH |
1/1800076
|
|
21.12.2018 |
Alza sk |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
školenie zamestnacov BOZP
|
50,00 |
s DPH |
1/1900006
|
|
23.01.2019 |
Hnatko František |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
predplatné publikácie
|
58,80 |
s DPH |
1/1900004
|
|
08.01.2019 |
AIFA+AVIS |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
dodávka tepla za 12/2018
|
2 813,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |