|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204/2018
|
tlač stravných lístkov
|
73,32 |
s DPH |
1/1800069
|
|
14.12.2018 |
Tlačiareň Svidnícka |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
2/1900112
|
potraviny šj
|
75,52 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
Faktúra |
230/2018
|
maľba schodíšť s náterom sokla
|
918,98 |
s DPH |
1/1800079
|
|
21.12.2018 |
Gula Vladislav |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
231/2018
|
maľba chodieb malej telocvične, šatni
|
2 409,79 |
s DPH |
|
|
26.12.2018 |
Gula Vladislav |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
233/2018
|
dodávka tepla za 12/2018
|
2 410,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
Faktúra |
232/2018
|
výmena výdajneho pultu a dverí v ŠJ
|
6 469,72 |
s DPH |
1/1800082
|
|
27.12.2018 |
HKK mont s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
Faktúra |
224/2018
|
udržbársky materiál,
|
360,00 |
s DPH |
1/1800078
|
|
20.12.2018 |
ALNA- Alojz Andraščík |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
226/2019
|
Lenovo idea centre 2 ks
|
1 132,40 |
s DPH |
1/1800076
|
|
21.12.2018 |
Alza sk |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
225/2018
|
učiteľský stôl , kancelárske skrine
|
3 733,20 |
s DPH |
1/1800077
|
|
20.12.2018 |
ALEX s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
221/2018
|
knihy ,učebnice
|
200,58 |
s DPH |
1/1800075
|
|
20.12.2018 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
222/2018
|
rozvrhová a korková tabuľa
|
330,95 |
s DPH |
1/1800074
|
|
20.12.2018 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
219/2018
|
rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač
|
6 506,40 |
s DPH |
1/1800073
|
|
18.12.2018 |
ELFA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
200/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
211/2018
|
radio Sencor
|
56,50 |
s DPH |
1/1800062
|
|
14.12.2018 |
ARCO COM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
207/2018
|
činnosť technika PO za IV. štvrťrok 2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
2/1900112
|
potraviny šj
|
145,13 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
212/2018
|
nástenná mapa
|
98,00 |
s DPH |
1/1800033
|
|
14.12.2018 |
AD REM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
209/2018
|
kancelárske potreby
|
210,49 |
s DPH |
1/1800064
|
|
14.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
198/2018
|
repas tonery
|
239,30 |
s DPH |
1/1800063
|
|
07.12.2018 |
Soft -Tech |
|
|
|
|
20.12.2018 |