|
|
Faktúra |
248/2016
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
VK09/02/2006
|
14.12.2016 |
Komensky |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
virtuálna knižnica 2019/1-2019/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/02/006
|
02.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Služby technickej podpory IVES
|
71,70 |
s DPH |
|
R- 01042/2008/25.4.2008
|
09.05.2017 |
IVES |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,72 |
s DPH |
|
9017882180
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.9.2018-7.10.20182018
|
21,20 |
s DPH |
|
901788218
|
12.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.7.2018-7.8.2018
|
20,88 |
s DPH |
|
901788218
|
27.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,72 |
s DPH |
|
901788218
|
17.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
j4/2017
|
potraviny - projekt školské ovocie
|
26,56 |
s DPH |
|
9/2017-ŠO
|
11.01.2017 |
Hook, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
dodávka zemného plynu za 12/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
08.12.2016 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
dodávka zemného plynu za 4/2017
|
57,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
10.04.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
dodávka zemného plynu za 5/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
09.05.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
dodávka zemného plynu za 3/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
09.03.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
dodávka zemného plynu za 6/2017
|
10,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
07.06.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
dodávka zemného plynu za 8/2017
|
5.- |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
09.08.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
dodávka zemného plynu za 9/2017
|
9,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
07.09.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
dodávka zemného plynu za 2/2018
|
114,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
07.02.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
dodávka zemného plynu za 1/2018
|
136,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
09.01.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
dodávka zemného plynu za 12/2017
|
129,00 |
s DPH |
|
800769/1.7.2004
|
01.12.2017 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
dodávka plynu za 6/2019
|
12,10 |
s DPH |
|
800769
|
05.06.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
zemný plyn
|
162,20 |
s DPH |
|
800769
|
09.03.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2020 |