|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
j10/2019
|
potraviny šj
|
70,26 |
s DPH |
2/1900121
|
|
17.01.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1800097
|
potraviny šj
|
198,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
súťažné zošity
|
6,00 |
s DPH |
1/1800051
|
|
22.11.2018 |
osmijanko Bratislava |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800051
|
súťažné zošity
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
osmijanko Bratislava |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
učebné pomôcky
|
91,52 |
s DPH |
1/1800053
|
|
22.11.2018 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
poplatky za komunálny odpad 4. splátka
|
467,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mesto Svidník |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
žacia hlava, poštová schránka, vrtáky
|
71,60 |
s DPH |
1/1800050
|
|
09.11.2018 |
ALNA- Alojz Andraščík |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
dodávka zemného plynu za 11/2018
|
114,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
dodávka tepla za 10/2018
|
1 203,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
j12/2019
|
potraviny šj
|
180,75 |
s DPH |
2/1900123
|
|
21.01.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1900123
|
potraviny šj
|
180,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j11/2019
|
potraviny šj
|
171,84 |
s DPH |
2/1900122
|
|
21.01.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1900122
|
potraviny šj
|
171,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1900121
|
potraviny šj
|
70,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1800096
|
potraviny šj
|
112,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Bidfood, s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
j9/2019
|
potraviny šj
|
286,72 |
s DPH |
2/1900120
|
|
16.01.2019 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/1900120
|
potraviny šj
|
286,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j8/2019
|
potraviny - projekt školské ovocie
|
27,46 |
s DPH |
2/1900119
|
|
16.01.2019 |
Hook, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
25.01.2019 |