Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra j136/2018 potraviny šj 211,05 s DPH 2/18000107 10.12.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota 17.12.2018
Objednávka 2/18000107 potraviny šj 211,05 s DPH 07.12.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 17.12.2018
Faktúra j135/2018 potraviny šj 58,60 s DPH 2/18000106 10.12.2018 Bidfood, s.r.o. 17.12.2018
Objednávka 2/18000106 potraviny šj 58,60 s DPH 07.12.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 17.12.2018
Faktúra j134/2018 potraviny šj 168,37 s DPH 2/18000105 06.12.2018 ATC-JR,s.r.o. 17.12.2018
Objednávka 2/18000105 potraviny šj 168,37 s DPH 05.12.2018 ATC-JR,s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 17.12.2018
Faktúra 182/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 10/2018 491,83 s DPH 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 03.12.2018
Faktúra 183/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.10.2018-7.11.20182018 20,71 s DPH 15.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 03.12.2018
Faktúra j133/2018 potraviny - projekt školské ovocie 26,57 s DPH 2/18000104 05.12.2018 Hook, s.r.o., Košice 17.12.2018
Objednávka 2/18000104 potraviny - projekt školské ovocie 26,57 s DPH 04.12.2018 Hook, s.r.o., Košice Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 13.12.2018
Faktúra j130/2018 potraviny šj 115,76 s DPH 2/18000100 30.11.2018 Pekáreň-Juraj Maťaš 17.12.2018
Objednávka 2/1800100 potraviny šj 115,76 s DPH 01.11.2018 Pekáreň-Juraj Maťaš Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 08.11.2018
Objednávka 2/18000102 potraviny šj 159,85 s DPH 30.11.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 06.12.2018
Objednávka 1/1800060 kovový regal 419,30 s DPH 28.11.2018 Bersicomp Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 05.12.2018
Faktúra j132/2018 potraviny šj 218,94 s DPH 2/18000103 03.12.2018 Bidfood, s.r.o. 17.12.2018
Objednávka 2/18000103 potraviny šj 218,94 s DPH 30.11.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 06.12.2018
Faktúra j129/2018 potraviny šj 707,10 s DPH 2/18000101 30.11.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami 17.12.2018
Objednávka 2/18000101 potraviny šj 707,10 s DPH 20.11.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 29.11.2018
Faktúra 185/2018 čistenie kanalizačnej prípojky 219,60 s DPH 1/1800052 19.11.2018 VVS a.s. 17.12.2018
Objednávka 1/1800052 čistenie kanalizačnej prípojky 219,60 s DPH 12.11.2018 VVS a.s. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 22.11.2018
zobrazené záznamy: 241-260/4331