|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2019
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
1/1900005
|
|
04.02.2019 |
SOFT-TECH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
finančné vysporiadanie dodávky plynuza 19.7.2018-31.12..2018
|
120,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j20/2019
|
potraviny šj
|
571,36 |
s DPH |
2/1900134
|
|
07.02.2019 |
Krivulčík Ján |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j19/2019
|
potraviny šj
|
202,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j18/2019
|
potraviny šj
|
156,51 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j17/2019
|
potraviny šj
|
76,35 |
s DPH |
2/1900131
|
|
31.01.2019 |
Pekáreň-Juraj Maťaš |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j16/2019
|
potraviny šj
|
323,00 |
s DPH |
2/1900130
|
|
30.01.2019 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
predplatné publikácie Manažmen školy v praxi
|
75,00 |
s DPH |
1/1900001
|
|
11.01.2019 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/1900001
|
predplatné publikácie Manažmen školy v praxi 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Wolters Kluwer |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
predplatné Včielka 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
pravidelná platba za servisné služby 12/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Datalan, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
platba lehotné poistenie za 1.1.2019 - 30.6.2019
|
497,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
vodné stočné za 22.11.2018- 18.12.2018
|
502,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
vodné stočné za 19.12.2018-17.01.2019
|
530,32 |
s DPH |
|
70-00005043PO2012
|
28.01.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
poplatok za kurz Informatika s Emilom
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
sada pohárov
|
21,60 |
s DPH |
1/1900008
|
|
06.02.2019 |
ALNA- Alojz Andraščík |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
telekom služby za 1/2019
|
60,17 |
s DPH |
|
0279074
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
revízia plynových spotrebičov v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
1/1900007
|
|
06.02.2019 |
Jaroslav Hrinko Inštaldom |
|
|
|
|
25.02.2019 |