|
|
Faktúra |
141/2016
|
olovený akumulátor 12V/18Ah
|
28,91 |
s DPH |
24/8/2016
|
|
24.08.2016 |
Extreme computers |
|
|
|
30.08.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
požiarna kontrola
|
119,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Pyroslužba-Dr. Lažo Ján |
|
|
|
30.08.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
vodné stočné za 26.07.2016 - 22.08..2016
|
260,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
30.08.2016 |
21.09.2016 |
|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2019
|
dodávka tepla za 12/2018
|
2 813,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
finančné vysporiadanie dodávky plynuza 19.7.2018-31.12..2018
|
120,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
nájom plaveckého bazéna
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ZŠ 8. mája |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
poplatok za kurz Informatika s Emilom
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
18/1/2019
|
|
22.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
elektrina dodávka a distribúcia za 12/2018
|
507,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
predplatné publikácie
|
58,80 |
s DPH |
1/1900004
|
|
08.01.2019 |
AIFA+AVIS |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
virtuálna knižnica 2019/1-2019/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/02/006
|
02.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j19/2019
|
potraviny šj
|
202,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
školenie zamestnacov BOZP
|
50,00 |
s DPH |
1/1900006
|
|
23.01.2019 |
Hnatko František |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
23/1/2019
|
|
23.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019
|
23,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ
|
1 758,24 |
s DPH |
1/1800070
|
|
17.12.2018 |
IBIS SERVICE |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j20/2019
|
potraviny šj
|
571,36 |
s DPH |
2/1900134
|
|
07.02.2019 |
Krivulčík Ján |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j17/2019
|
potraviny šj
|
76,35 |
s DPH |
2/1900131
|
|
31.01.2019 |
Pekáreň-Juraj Maťaš |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j18/2019
|
potraviny šj
|
156,51 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |