|
|
Faktúra |
143/2016
|
vodné stočné za 26.07.2016 - 22.08..2016
|
260,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
30.08.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
olovený akumulátor 12V/18Ah
|
28,91 |
s DPH |
24/8/2016
|
|
24.08.2016 |
Extreme computers |
|
|
|
30.08.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
požiarna kontrola
|
119,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Pyroslužba-Dr. Lažo Ján |
|
|
|
30.08.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
hasiace prístroje práškové
|
352,80 |
s DPH |
1/1800068
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019
|
23,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ
|
1 758,24 |
s DPH |
1/1800070
|
|
17.12.2018 |
IBIS SERVICE |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
dodávka tepla za 11/2018
|
1 953,02 |
s DPH |
|
131/2006/21.12.2005
|
14.12.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 11/2018
|
555,86 |
s DPH |
|
5100279807C
|
13.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
hračky, stavebnice
|
459,90 |
s DPH |
1/1800067
|
|
14.12.2018 |
Casallia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
|
hpsc103
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
198/2018
|
repas tonery
|
239,30 |
s DPH |
1/1800063
|
|
07.12.2018 |
Soft -Tech |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
školenie zamestnacov BOZP
|
50,00 |
s DPH |
1/1900006
|
|
23.01.2019 |
Hnatko František |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
kancelárske potreby
|
210,49 |
s DPH |
1/1800064
|
|
14.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
dodávka zemného plynu za 12/2018
|
154,20 |
s DPH |
|
800769
|
07.12.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
nástenná mapa
|
98,00 |
s DPH |
1/1800033
|
|
14.12.2018 |
AD REM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
činnosť technika PO za IV. štvrťrok 2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
tlač stravných lístkov
|
73,32 |
s DPH |
1/1800069
|
|
14.12.2018 |
Tlačiareň Svidnícka |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
23/1/2019
|
|
23.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
virtuálna knižnica 2019/1-2019/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/02/006
|
02.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
predplatné publikácie
|
58,80 |
s DPH |
1/1900004
|
|
08.01.2019 |
AIFA+AVIS |
|
|
|
|
04.02.2019 |