|
|
Faktúra |
185/2017
|
zhotovenie rozvodov UK, osadenie radiátorov
|
770,62 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Jaroslav Hrinko |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
elektrina dodávka a distribúcia za 12/2018
|
507,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
kancelárske potreby
|
210,49 |
s DPH |
1/1800064
|
|
14.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
repas tonery
|
239,30 |
s DPH |
1/1800063
|
|
07.12.2018 |
Soft -Tech |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
hasiace prístroje práškové
|
352,80 |
s DPH |
1/1800068
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
hračky, stavebnice
|
459,90 |
s DPH |
1/1800067
|
|
14.12.2018 |
Casallia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 11/2018
|
555,86 |
s DPH |
|
5100279807C
|
13.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
dodávka tepla za 11/2018
|
1 953,02 |
s DPH |
|
131/2006/21.12.2005
|
14.12.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ
|
1 758,24 |
s DPH |
1/1800070
|
|
17.12.2018 |
IBIS SERVICE |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019
|
23,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
23/1/2019
|
|
23.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
školenie zamestnacov BOZP
|
50,00 |
s DPH |
1/1900006
|
|
23.01.2019 |
Hnatko František |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
predplatné publikácie
|
58,80 |
s DPH |
1/1900004
|
|
08.01.2019 |
AIFA+AVIS |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
virtuálna knižnica 2019/1-2019/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/02/006
|
02.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
dodávka tepla za 12/2018
|
2 813,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
18/1/2019
|
|
22.01.2019 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
nástenná mapa
|
98,00 |
s DPH |
1/1800033
|
|
14.12.2018 |
AD REM |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
poplatok za kurz Informatika s Emilom
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Indícia n.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
nájom plaveckého bazéna
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ZŠ 8. mája |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
finančné vysporiadanie dodávky plynuza 19.7.2018-31.12..2018
|
120,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |