|
Zmluva |
|
Výmena okien-havarijný stav
|
90 373,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
GEMAG SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
oprava strechy na ZŠ
|
9 827,22 |
s DPH |
|
21/10/2013
|
25.11.2013 |
Gemag-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia stavby ZŠ, Ul. karpatská, Svidník-oprava plochej strechy, havarijný stav
|
9 827,22 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
GEMAG-SK,s.r.o. |
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
myčka a príslušenstvo pre ŠJ
|
9 671,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Multi-club, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1.10.2015
|
Kuchynské vybavenie do ŠJ
|
9 671,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Multi-club, spol.s.r.o. |
Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
žiacke knižky, tlač plagátu
|
96.6. |
s DPH |
1/1900058
|
|
16.09.2019 |
Tlačiareň Svidnícka s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
7/7/2017
|
servisná prehliadka konvektomatu v ŠJ
|
93.- |
bez DPH |
|
|
07.07.2017 |
Gastrotechnika plus |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
dodávka tepla za 02/2012
|
9 158,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - službyt
|
9 158,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Službyt s.r.o. Svidník |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
PVC krytina s pokládkou
|
8 320,79 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Petrik Martin |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
PVC krytina s pokládkou
|
8 320,79 |
s DPH |
39/2017
|
|
17.08.2017 |
Petrik Martin |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - predplatné Včielka
|
8,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
výmená vchodových dverí
|
7 802,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
HKK mont s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
výmená vchodových dverí
|
7 802,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
HKK mont s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra ŠJ -mra. zelenina, mlieko
|
76,25 |
s DPH |
29/2012-p
|
|
22.02.2012 |
Nowaco |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - pyro služba
|
74,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
PYRO SLUŽBA -Dr. Lažo Ján |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra ŠJ - kur. rezne, bond karfiol
|
72,72 |
s DPH |
18/2012-MP
|
|
01.02.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
dodávka tepla za 12/2012
|
6 853,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra ŠJ 9
|
67,44 |
s DPH |
7/2012-P
|
|
19.01.2012 |
agfoods - Pezinok |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
j35/2014
|
Výmena okien-havarijný stav
|
63 000,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
GEMAG SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |