|
|
Faktúra |
139/2013
|
odstránenie havarijného stavu strechy
|
138 453,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Gemag -SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
Zmluva |
|
Výmena okien-havarijný stav
|
90 373,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
GEMAG SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
j35/2014
|
Výmena okien-havarijný stav
|
63 000,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
GEMAG SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
výmena okien na ZŠ Karpatská Svidník
|
27 373,20 |
s DPH |
zmluva zo dňa 27. 02. 2014
|
|
08.09.2014 |
Gemag-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
oprava terasy a bezbarierového vchodu
|
23 450,09 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Drevimex H.J. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava terasy ZŠ Karpatská
|
23 450,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
DREVIMEX H.J., s.r.o. |
ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
montáž termostatických ventilov a regulačných armatúr ústredného kúrenia
|
16 790,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BYTSERVIS Peter Pilip Svidník |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
oprava strechy na ZŠ
|
9 827,22 |
s DPH |
|
21/10/2013
|
25.11.2013 |
Gemag-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia stavby ZŠ, Ul. karpatská, Svidník-oprava plochej strechy, havarijný stav
|
9 827,22 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
GEMAG-SK,s.r.o. |
ZŠ, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
myčka a príslušenstvo pre ŠJ
|
9 671,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Multi-club, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1.10.2015
|
Kuchynské vybavenie do ŠJ
|
9 671,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Multi-club, spol.s.r.o. |
Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
dodávka tepla za 02/2012
|
9 158,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
PVC krytina s pokládkou
|
8 320,79 |
s DPH |
39/2017
|
|
17.08.2017 |
Petrik Martin |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
PVC krytina s pokládkou
|
8 320,79 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Petrik Martin |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
výmená vchodových dverí
|
7 802,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
HKK mont s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
výmená vchodových dverí
|
7 802,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
HKK mont s.r.o. |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
dodávka tepla za 12/2012
|
6 853,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač
|
6 506,40 |
s DPH |
1/1800073
|
|
18.12.2018 |
ELFA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
výmena výdajneho pultu a dverí v ŠJ
|
6 469,72 |
s DPH |
1/1800082
|
|
27.12.2018 |
HKK mont s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Pec elektrická -1ks, Panva plynová-1ks
|
6 022,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2017 |