Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/2019 ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov 25,20 s DPH 13.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
Faktúra 48/2019 hmoždinky, skrutky , podložky, zámky 58,60 s DPH 1/1900020 14.03.2019 ALNA-Alojz Andraščík 27.03.2019
Faktúra 49/2019 detekcia porúch a oprava kabeláže 90,00 s DPH 1/1900019 14.03.2019 RIMI Security s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 50/2019 dodávka elektrickej energie 2/2019 454,60 s DPH 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 27.03.2019
Faktúra 51/2019 dodávka tepla za 2/2019 2 751,37 s DPH 13.03.2019 Službyt s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 41/2019 predplatné - Naša škola 15,00 s DPH 1/1900014 25.02.2019 PAMIKO spol. s.r.o. 20.03.2019
Faktúra 39/2019 podpora KORWIN 15,60 s DPH 2372012 04.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
Faktúra 34/2019 seminár - účtovnička 20,00 s DPH 07.03.2019 RVC Prešov 27.03.2019
Faktúra 35/2019 mini farbičky 27,36 s DPH 1/1900015 22.02.2019 Sekulová Lubica 18.03.2019
Faktúra 38/2019 CD Titanum + obálka 35,00 s DPH 1/1900017 28.02.2019 Matúš Vachna M a MPC technika Svidník 20.03.2019
Faktúra 32/2019 poplatky za telekomunikačné služby 1.02.201-28.02.2019 52,27 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. 27.03.2019
Faktúra 37/2019 toaletný papier a čistič Monk 83,81 s DPH 1/1900016 06.03.2019 LYRECO CE 27.03.2019
Faktúra 36/2019 oprava elektroinštalácie 149,40 s DPH 1/1900018 04.03.2019 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 27.03.2019
Faktúra 233/2018 dodávka tepla za 12/2018 2 410,00 s DPH 28.12.2018 Službyt s.r.o. 25.01.2019
Faktúra 230/2018 maľba schodíšť s náterom sokla 918,98 s DPH 1/1800079 21.12.2018 Gula Vladislav 08.01.2019
Faktúra 78/2019 vodné stočné za 19.03.2019- 24. 04.2019 690,76 s DPH 70-00005043PO2012 09.05.2019 VVS a.s. 20.05.2019
Objednávka 2/1800085 potraviny šj 75,50 s DPH 26.10.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 29.10.2018
Objednávka 2/1800092 potraviny šj 643,63 s DPH 12.11.2018 MarcoDia Miroslav Jaršinský Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 23.11.2018
Faktúra 175/2018 pravidelná platba za servisné služby 102018 15,60 s DPH 05.11.2018 Datalan, a.s., Bratislava 23.11.2018
Faktúra 174/2018 list bianco 230ks 52,92 s DPH 1/1800048 05.11.2018 ŠEVT a.s. 23.11.2018
zobrazené záznamy: 121-140/4350