|
|
Faktúra |
221/2018
|
knihy ,učebnice
|
200,58 |
s DPH |
1/1800075
|
|
20.12.2018 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019
|
23,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
kancelárske potreby
|
210,49 |
s DPH |
1/1800064
|
|
14.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
repas tonery
|
239,30 |
s DPH |
1/1800063
|
|
07.12.2018 |
Soft -Tech |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
hasiace prístroje práškové
|
352,80 |
s DPH |
1/1800068
|
|
14.12.2018 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
hračky, stavebnice
|
459,90 |
s DPH |
1/1800067
|
|
14.12.2018 |
Casallia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
elektrina dodávka a distribúcia za 11/2018
|
555,86 |
s DPH |
|
5100279807C
|
13.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
dodávka tepla za 11/2018
|
1 953,02 |
s DPH |
|
131/2006/21.12.2005
|
14.12.2018 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
chladiaca skriňa, rezačka zeleniny ŠJ
|
1 758,24 |
s DPH |
1/1800070
|
|
17.12.2018 |
IBIS SERVICE |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
rekonštrukcia počítačovej siete, wifi zariadenia, rozvádzač
|
6 506,40 |
s DPH |
1/1800073
|
|
18.12.2018 |
ELFA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j26/2019
|
potraviny šj
|
147,93 |
s DPH |
2/1900140
|
|
25.02.2019 |
Tauris s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
predplatné publikácie
|
58,80 |
s DPH |
1/1900004
|
|
08.01.2019 |
AIFA+AVIS |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j35/2019
|
potraviny šj
|
234,16 |
s DPH |
2/1900149
|
|
11.03.2019 |
Tauris s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j28/2019
|
potraviny šj
|
74,36 |
s DPH |
2/1900142
|
|
27.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j22/2019
|
potraviny šj
|
94,10 |
s DPH |
2/1900136
|
|
11.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j21/2019
|
potraviny šj
|
113,76 |
s DPH |
2/1900135
|
|
11.02.2019 |
Tauris s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j27/2019
|
potraviny šj
|
123,35 |
s DPH |
2/1900141
|
|
25.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Lenovo idea centre 2 ks
|
1 132,40 |
s DPH |
1/1800076
|
|
21.12.2018 |
Alza sk |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j29/2019
|
potraviny šj
|
153,32 |
s DPH |
2/1900043
|
|
27.02.2019 |
Ján Krajňák Obchod s potravinami |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
j23/2019
|
potraviny šj
|
258,29 |
s DPH |
2/1900137
|
|
11.02.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2019 |