|
|
Faktúra |
101/2012
|
matematický trenažér 8. roč.
|
6,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
ASC Applied Software Consutants, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
oprava myčky riadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j91/2012
|
potraviny ŠJ
|
557,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
DUO Tatiana Mecková |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
dodávka tepla
|
983,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
hovorné-8/2012
|
17,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
SWAN, a.s., |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j90/2012
|
potraviny
|
114,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
NOWACO SLOVAkIA s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j89/2012
|
ŠJ-potraviny
|
175,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Noema s.r.o. Mäso-Hydina prev. Stropkov |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
služby pevnej siete za obdobie 1.8.2012-31.8.2012
|
29,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovac Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j89/2012
|
potraviny
|
175,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Noema s.r.o.Mäso-Hydina prev. Stropkov |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
zemný plyn za obdobie 01.09.2012-30.9.2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
RWE GAS Slovensko |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
činnosť technika PO za III. štvrtrok 2012
|
74,69 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Pyroslužba-Dr. Lažo Ján |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
revízia hasiacích prístrojov
|
132,83 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Pyroslužba-Dr. Lažo Ján |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
DATALAN, a.s.Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j88/2012
|
Potraviny
|
96,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
IMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
nedoplatok za zemný plyn
|
111,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j86/2012
|
Potraviny
|
514,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
VASPO Vladimír Artim |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j87/2012
|
potravinyŠJ
|
398,39 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
VASPO Vladimír Artim, |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
j85/2012
|
Potraviny
|
591,17 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
EASTFOOD s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
vodné, stočné a zrážková voda za obdobie 25.7. 2012-23.8.2012
|
236,57 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
j84/2012
|
Potraviny
|
572,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Marco Dia Miroslav Jaršinský |
|
|
|
|
18.09.2012 |