|
|
Faktúra |
j83/2012
|
Potraviny
|
628,72 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
tlačiva pre ŠJ a základnú školu
|
160,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Tlačiareň Svidnícka s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
sevisné práce
|
61,68 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
RIMI Security s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
dodávka tepla za 07/2012
|
936,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
hovorné -7/2012
|
4,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
služby pevnej siete obdobie 01.07.2012-31.07.2012
|
28,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Vodné a stočné od 28.6.2012-24.7.2012
|
228,55 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
zemný plyn obdobie 01.8.2012-31.08.2012
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
servisné služby na základe zmluvy za obd. 1.7.2012-31.7.2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
DATALAN,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Elektrina- dodávka a distribúcia od 1.6.2012- 31.8.2012
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. Košice |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
školské tlačivá
|
40,01 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Renovacia toneru pre HP 2550C a HP 2550Y
|
126,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Robert Hriž-Ecolive |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Sevisné služby na základe zmluvy
|
11,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
telekomunikačné služby za 6/2012
|
13,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
SWAN |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
dodávka tepla za 6/2012
|
1 249,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Vodné a stočné
|
390,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VVS a. s. |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Telekomunikačné služby
|
29,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovac Telecom |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
čistiace potreby
|
661,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Vladimír Zajaroš Z+b |
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestoerov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Jiří Varga |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Miroslav Slivovič |
|
|
|
|
16.08.2012 |