|
Faktúra |
|
faktúra ŠJ- mäs. produkty
|
157,25 |
s DPH |
40/2012-mh
|
|
19.03.2012 |
Noema s.r.o.- Stropkov |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra šj- zelenina 001
|
291,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Ján Krajňák - Cernina |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra šj- ovocie
|
30,45 |
s DPH |
39/2012-šo
|
|
15.03.2012 |
HOOK s.r.o.- Košice |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra šj- potraviny
|
62,40 |
s DPH |
38/2012-mp
|
|
15.03.2012 |
NOWACO s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - službyt
|
9 158,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Službyt s.r.o. Svidník |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - datalan
|
11,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
datalan a.s. Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
poplatok za komunálny odpad III. splátka
|
418,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mesto Svidník Sov. hrdinov 200 Svidník |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
poplatok za komunálny odpad
|
418,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mesto Svidník Sov. hrdinov 200 Svidník |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
poplatok za komunálny odpad II. splátka
|
418,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mesto Svidník Sov. hrdinov 200 Svidník |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
dodávka tepla za 02/2012
|
9 158,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Službyt s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
dodávka tepla za 02/2012, 1. splátka
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Službyt s.r.o. Svidník |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - mäsové produkty
|
238,97 |
s DPH |
37/2012-mh
|
|
12.03.2012 |
Noema, s.r.o. Stropkov |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - tel. služby
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SWAN a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -šj potraviny
|
375,51 |
s DPH |
33/2012-p
|
|
07.03.2012 |
INMEDIA s.r.o. Zvolen |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -šj potraviny 2
|
271,04 |
s DPH |
32/2012-mp
|
|
07.03.2012 |
NOWACO s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -tonery
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Róbert Hriž - Ecolive, Svidník |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -RWE Gas
|
166,- |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -školské potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Daffer, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra - tel. služby2
|
31,37 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra -VVS
|
349,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
VVS- Košice |
|
|
|
|
05.03.2012 |