|
|
Faktúra |
188/2018
|
vodné stočné za 19.10.2018- 21.11.2018
|
574,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
pracovné odevy
|
151,00 |
s DPH |
1/1800054
|
|
28.11.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/1800054
|
pracovné odevy
|
151,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
j125/2018
|
potraviny - projekt školské ovocie
|
27,46 |
s DPH |
2/1800096
|
|
21.11.2018 |
Hook, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
j2/2019
|
potraviny šj
|
145,13 |
s DPH |
2/1900112
|
|
07.01.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
j1/2019
|
potraviny šj
|
75,52 |
s DPH |
2/1900112
|
|
07.01.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby 8.10.2018-7.11.20182018
|
20,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
1/1900005
|
|
04.02.2019 |
SOFT-TECH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
finančné vysporiadanie dodávky plynuza 19.7.2018-31.12..2018
|
120,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j20/2019
|
potraviny šj
|
571,36 |
s DPH |
2/1900134
|
|
07.02.2019 |
Krivulčík Ján |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j19/2019
|
potraviny šj
|
202,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tauris s.r.o. Rimavská Sobota |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j18/2019
|
potraviny šj
|
156,51 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Bidfood, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j17/2019
|
potraviny šj
|
76,35 |
s DPH |
2/1900131
|
|
31.01.2019 |
Pekáreň-Juraj Maťaš |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
j16/2019
|
potraviny šj
|
323,00 |
s DPH |
2/1900130
|
|
30.01.2019 |
Ján Krajňák, Obchod s potravinami |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
predplatné publikácie Manažmen školy v praxi
|
75,00 |
s DPH |
1/1900001
|
|
11.01.2019 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/1900001
|
predplatné publikácie Manažmen školy v praxi 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Wolters Kluwer |
|
Ing. Nadežda Ignácová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
predplatné Včielka 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
pravidelná platba za servisné služby 12/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Datalan, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
platba lehotné poistenie za 1.1.2019 - 30.6.2019
|
497,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2019 |