|
|
Faktúra |
212/2017
|
predplatné Včielka 2018
|
7,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
predplatné Manažment 1-12/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
virtuálna knižnica za 1-12/2018
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
všeobecný materiál
|
235,86 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ALNA- Alojz Andraščík |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
lehotné poistenie
|
497,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ALLIANZ |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
oprava stropných svietidiel v telocvični
|
1 325,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Elektrotransport CD |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
čistiace prostriedky
|
111,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ivan Čvaň, prev. drogéria |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
uverejnenie oznamu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Spektrum |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
plynová stolička, mlynček na mäso a zariadenie do ŠJ
|
1 572,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
paušalný poplatok za zamestnancov za 10-12/2017
|
56,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Balsam s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
poplatky za telekomunikačné služby za 11/2017
|
20,81 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
umývací a oplachovací prostriedok do myčky riadu
|
126,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MULTI Club, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
elektrina dodávka a distribúcia za 11/2017
|
598,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
športové potreby
|
69,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Trinet Corp |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
učebné pomôcky fyzika
|
181,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
20ks medicimbal 2kg, 1kg
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Volejbal sk. |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
pracovné odevy a obuv
|
323,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
montáž a dodávka kamier a detektorov pohybu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Jacko Jakub |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
učebné pomôcky fyzika
|
598,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Televízor
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
|
30.12.2020 |