• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
      Objednávka 2/1800076 potraviny šj 384,50 s DPH 08.10.2018 INMEDIA, s.r.o., Zvolen Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 16.10.2018
      Objednávka 1/1800047 toaletný papier 33,60 s DPH 01.10.2018 Lyreco CE Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 08.10.2018
      Objednávka 1/1800046 oprava elektroinštalácie v školskej kuchyni 175,70 s DPH 28.09.2018 Cyril Dudáš Elektrotransport CD Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 08.10.2018
      Objednávka 2/1800080 potraviny šj 351,96 s DPH 01.10.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 08.10.2018
      Objednávka 2/1800078 potraviny šj 136,44 s DPH 12.10.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 18.10.2018
      Objednávka 2/1800079 potraviny šj 136,44 s DPH 12.10.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 18.10.2018
      Objednávka 1/1800044 čistiace prostriedky 267,38 s DPH 20.09.2018 Lyreco CE Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 28.09.2018
      Faktúra 164/2018 činnosť technika PO za III. štvrťrok 2018 75,00 s DPH 09.10.2018 Revimad s.r.o. 05.11.2018
      Faktúra 165/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.9.2018-7.10.20182018 21,20 s DPH 901788218 12.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 05.11.2018
      Objednávka 1/1800045 čistiace prostriedky 62,30 s DPH 28.09.2018 Ivan Čvaň, prev. drogéria Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 05.10.2018
      Faktúra 167/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 9/2018 397,33 s DPH 5100279807C 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 05.11.2018
      Objednávka 2/1800077 potraviny šj 122,16 s DPH 05.10.2018 ATC-JR,s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 11.10.2018
      Objednávka 2/1800075 potraviny šj 10,76 s DPH 08.10.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 16.10.2018
      Objednávka 2/1800081 potraviny šj 183,65 s DPH 19.10.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 25.10.2018
      Objednávka 2/1800074 potraviny šj 188,58 s DPH 05.10.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 09.10.2018
      Objednávka 2/1800073 potraviny šj 241,65 s DPH 04.10.2018 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 09.10.2018
      Faktúra 163/2018 dodávka tepla za 9/2018 868,31 s DPH 131/2006/21.12.2005 11.10.2018 Službyt s.r.o. 05.11.2018
      Faktúra 158/2018 dodávka zemného plynu za 10/2018 42,50 s DPH 04.10.2018 Innogy Slovensko s.r.o. 05.11.2018
      Faktúra 157/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 9/2018 53,00 s DPH 05.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 29.10.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4314