• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 163/2013 komplexné poistenie za obdobie 1.1.2014-30.6.2014 497,02 s DPH 10.12.2013 ALLIANZ- SLOVENSKA POISŤOVŇA 25.02.2014
      Faktúra 100/2017 lehotné poistenie za 1.7.2017-31.12.2017 497,02 s DPH 511052422 15.06.2017 ALLIANZ- Slovenská poisťovňa 30.06.2017
      Faktúra 249/2016 poistne za 01.01.2017-30.06.2017 497,02 s DPH 511052422 14.12.2016 ALLIANZ- Slovenská poisťovňa 10.01.2017
      Faktúra 136/2012 lehotné poistné na obdobie 1.1.2013-30.6.2013 497,02 s DPH 11.12.2012 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. 21.01.2013
      Faktúra 165/2014 všeobecný materiál 81,60 s DPH 22.12.2014 ALNA - Alojz Andraščík 04.02.2015
      Faktúra 164/2014 všeobecný materiál, náhradné diely 60,70 s DPH 23.12.2014 ALNA - Alojz Andraščík 04.02.2015
      Faktúra 246/2016 všeobecný material 181,70 s DPH 77/2016 28.12.2016 ALNA- Alojz Andraščik 27.01.2017
      Faktúra 245/2016 všeobecný material 106,10 s DPH 76/2016 28.12.2016 ALNA- Alojz Andraščik 27.01.2017
      Faktúra 253/2017 všeobecný materiál 235,86 s DPH 22.01.2018 ALNA- Alojz Andraščík 22.01.2018
      Objednávka 1/1800009 sekač na cesnak, lis na citrusy, konvica 47,80 s DPH 12.02.2018 ALNA- Alojz Andraščík Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 22.02.2018
      Faktúra 142/2017 stupačka 5 stupňová-rebrík 57,00 s DPH 44/2017 06.09.2017 ALNA- Alojz Andraščík 22.09.2017
      Faktúra 203/2017 taniere poháre vedra do ŠJ 143,59 s DPH 01.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík 11.12.2017
      Faktúra 258/2017 tepl. ventilátor 13,90 s DPH 28.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík 23.01.2018
      Faktúra 225/2019 všeobecný materiál pre údržbu 131,66 s DPH 1/1900088 20.12.2019 ALNA- Alojz Andraščík 14.01.2020
      Objednávka 44/2017 stupačka 5 stupňová-rebrík 57,00 s DPH 21.08.2017 ALNA- Alojz Andraščík Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 30.08.2017
      Faktúra 205/2019 tovar- železiarstvo 215,70 s DPH 1/1900076 28.11.2019 ALNA- Alojz Andraščík 17.12.2019
      Faktúra 25/2018 sekač na cesnak, lis na citrusy, konvica 47,80 s DPH 1/1800009 05.03.2018 ALNA- Alojz Andraščík 22.03.2018
      Objednávka 92/2017 tepl. ventilátor 13,90 s DPH 28.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 28.12.2017
      Objednávka 83/2017 všeobecný materiál 235,86 s DPH 20.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 20.12.2017
      Faktúra 257/2017 poháre, podšálky, hrnčeky 40,58 s DPH 28.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík 22.01.2018
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4344

    • Prihlásenie