• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva zmluva vvs1 s DPH 25.01.2012
      Zmluva zmluva vvs6 s DPH 25.01.2012
      Zmluva nájom telocvične Slivovič 1 s DPH 13.10.2011 06.02.2012
      Zmluva nájom tel. - stol. tenis s DPH 02.09.2011 TJ Svidnička - Vasilenko 06.02.2012
      Zmluva nájom telocvične Slivovič 3 s DPH 13.10.2011 06.02.2012
      Zmluva prenájom telocvične s DPH 05.09.2011 ŠK ZŠ Karpatská, Svidník 06.02.2012
      Zmluva nájom telocvične Slivovič 2 s DPH 13.10.2011 06.02.2012
      Faktúra faktúra -službyt 2 s DPH 01.12.2011
      Zmluva prenájom telocvične 3 s DPH 05.09.2011 06.02.2012
      Zmluva prenájom telocvične 2 s DPH 05.09.2011 06.02.2012
      Objednávka 7/7/2017 servisná prehliadka konvektomatu v ŠJ 93.- bez DPH 07.07.2017 Gastrotechnika plus Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 07.07.2017
      Faktúra 40/2019 vodné stočné za 18.01.2019-21.02.2019 748,42 s DPH 28.02.2019 VVS a.s. 20.03.2019
      Faktúra 41/2019 predplatné - Naša škola 15,00 s DPH 1/1900014 25.02.2019 PAMIKO spol. s.r.o. 20.03.2019
      Faktúra 39/2019 podpora KORWIN 15,60 s DPH 2372012 04.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
      Faktúra 35/2019 mini farbičky 27,36 s DPH 1/1900015 22.02.2019 Sekulová Lubica 18.03.2019
      Faktúra 51/2019 dodávka tepla za 2/2019 2 751,37 s DPH 13.03.2019 Službyt s.r.o. 27.03.2019
      Faktúra 38/2019 CD Titanum + obálka 35,00 s DPH 1/1900017 28.02.2019 Matúš Vachna M a MPC technika Svidník 20.03.2019
      Faktúra 32/2019 poplatky za telekomunikačné služby 1.02.201-28.02.2019 52,27 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. 27.03.2019
      Faktúra 37/2019 toaletný papier a čistič Monk 83,81 s DPH 1/1900016 06.03.2019 LYRECO CE 27.03.2019
      Faktúra 36/2019 oprava elektroinštalácie 149,40 s DPH 1/1900018 04.03.2019 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 27.03.2019
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4344

    • Prihlásenie