• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra j132/2018 potraviny šj 218,94 s DPH 2/18000103 03.12.2018 Bidfood, s.r.o. 17.12.2018
      Objednávka 2/18000103 potraviny šj 218,94 s DPH 30.11.2018 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 06.12.2018
      Faktúra j129/2018 potraviny šj 707,10 s DPH 2/18000101 30.11.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami 17.12.2018
      Objednávka 2/18000101 potraviny šj 707,10 s DPH 20.11.2018 Ján Krajňák, Obchod s potravinami Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 29.11.2018
      Faktúra 185/2018 čistenie kanalizačnej prípojky 219,60 s DPH 1/1800052 19.11.2018 VVS a.s. 17.12.2018
      Objednávka 1/1800052 čistenie kanalizačnej prípojky 219,60 s DPH 12.11.2018 VVS a.s. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 22.11.2018
      Faktúra j128/2018 potraviny šj 298,31 s DPH 2/1800099 26.11.2018 ATC-JR,s.r.o. 17.12.2018
      Objednávka 2/1800099 potraviny šj 298,31 s DPH 23.11.2018 ATC-JR,s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 29.11.2018
      Objednávka 1/1800057 podanie stravy na záver šk. roka 2017/2018 260,00 s DPH 26.06.2018 VERMEX, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 02.07.2018
      Objednávka 2/1800096 potraviny - projekt školské ovocie 27,46 s DPH 20.11.2018 Hook, s.r.o., Košice Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 28.11.2018
      Faktúra 205/2018 darčekové poukažky 590,00 s DPH 14.12.2018 Ivan Čvaň, prev. drogéria 18.12.2018
      Faktúra 192/2018 florbalová sada 167,56 s DPH 1/1800058 04.12.2018 TIME - Sereď 18.12.2018
      Objednávka 1/1800058 florbalová sada 167,56 s DPH 28.11.2018 TIME - Sereď Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 05.12.2018
      Faktúra 190/2018 kovový regal 419,30 s DPH 1/1800060 04.12.2018 Bersicomp 18.12.2018
      Objednávka 1/1800060 kovový regal 419,30 s DPH 28.11.2018 Bersicomp Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 05.12.2018
      Faktúra 191/2018 upratovacie vozíky a lekárničky 445,20 s DPH 1/1800059 04.12.2018 B2b partner Bratislava 18.12.2018
      Objednávka 1/1800059 upratovacie vozíky a lekárničky 445,20 s DPH 28.11.2018 B2b partner Bratislava Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 06.12.2018
      Faktúra 189/2018 kancelárske potreby 659,44 s DPH 1/1800055 30.11.2018 Lyreco CE 18.12.2018
      Objednávka 1/1800055 kancelárske potreby 659,44 s DPH 26.11.2018 Lyreco CE Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 06.12.2018
      Faktúra 196/2018 pravidelná platba za servisné služby 11/2018 15,60 s DPH 30.11.2018 Datalan, a.s., Bratislava 18.12.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4352

    • Prihlásenie