• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 234/2018 pravidelná platba za servisné služby 12/2018 15,60 s DPH 31.12.2018 Datalan, a.s., Bratislava 16.01.2019
      Faktúra 235/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 51,98 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 16.01.2019
      Faktúra 215/2018 platba lehotné poistenie za 1.1.2019 - 30.6.2019 497,02 s DPH 18.12.2018 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 09.01.2019
      Faktúra 236/2018 vodné stočné za 22.11.2018- 18.12.2018 502,09 s DPH 31.12.2018 VVS a.s. 16.01.2019
      Faktúra 16/2019 tonery 30,00 s DPH 1/1900005 04.02.2019 SOFT-TECH 25.02.2019
      Faktúra 17/2019 vodné stočné za 19.12.2018-17.01.2019 530,32 s DPH 70-00005043PO2012 28.01.2019 VVS a.s. 25.02.2019
      Faktúra 19/2019 sada pohárov 21,60 s DPH 1/1900008 06.02.2019 ALNA- Alojz Andraščík 25.02.2019
      Faktúra 20/2019 telekom služby za 1/2019 60,17 s DPH 0279074 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 25.02.2019
      Faktúra 18/2019 revízia plynových spotrebičov v ŠJ 120,00 s DPH 1/1900007 06.02.2019 Jaroslav Hrinko Inštaldom 25.02.2019
      Objednávka 1/1900007 revízia plynových spotrebičov v ŠJ 120,00 s DPH 16.01.2019 Jaroslav Hrinko Inštaldom ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 23.01.2019
      Zmluva KZ 2019_20 Kolektívna zmluva s DPH 01.01.2019 ZO OZ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 02.01.2019
      Faktúra 3/2019 poplatky za telekomunikačné služby 8.12.2018-7.01.2019 23,11 s DPH 16.01.2019 Slovak Telecom, a.s. 14.02.2019
      Faktúra 206/2018 dodávka tepla za 11/2018 1 953,02 s DPH 131/2006/21.12.2005 14.12.2018 Službyt s.r.o. 20.12.2018
      Faktúra 26/2019 dodávka elektrickej energie 1/2019 564,47 s DPH 14.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 07.03.2019
      Faktúra 224/2018 udržbársky materiál, 360,00 s DPH 1/1800078 20.12.2018 ALNA- Alojz Andraščík 08.01.2019
      Faktúra j5/2019 potraviny šj 852,38 s DPH 2/1900116 10.01.2019 MarcoDia Miroslav Jaršinský 25.01.2019
      Objednávka 2/1900116 potraviny šj 852,38 s DPH 09.01.2019 MarcoDia Miroslav Jaršinský Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 18.01.2019
      Faktúra j4/2019 potraviny šj 480,95 s DPH 2/1900115 08.01.2019 ATC-JR,s.r.o. 25.01.2019
      Objednávka 2/1900115 potraviny šj 476,05 s DPH 07.01.2019 ATC-JR,s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 18.01.2019
      Faktúra j3/2019 potraviny šj 373,92 s DPH 2/1900114 08.01.2019 EASTFOOD s.r.o. 25.01.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4331

    • Prihlásenie