Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrej Lukáč Bilas Marián GRAS SK, s.r.o. Hokejbalový klub Lion Svidník, s.r.o. Jaroslav Cimbora Klub modernej gymnastiky Laser - Delta Bardejov Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov Marián Bilas Mesto Svidník Mgr. Igor Sagan Mgr. Jozef Bilas Mgr. Sagan Igor Mudr. Dagmar Stadtherrová PSS Svidník, a.s. PSS Svidník,a.s. Plastik, Duklianska 11, 085 01 Bardejov TJ Slávia Svidník Vladislav Sluk Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník Základná škola, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník ZŠ Karpatská ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník ZŠ Ul.karpatská 803/11, Svidník ZŠ, Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník Žilinská univerzita	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		hpsc103		s DPH			18.01.2011
	Faktúra	131/2018	triedna kniha 10 ks	30,96	s DPH	1/1800035		27.08.2018	Cart print, s.r.o.					24.09.2018
	Faktúra	j77/2018	potraviny šj	526,88	s DPH	2/1800048		15.06.2018	Ján Krajňák, Obchod s potravinami					03.07.2018
	Faktúra	147/2018	pravidelná platba za servisné služby 7/2018	15,60	s DPH		2372012/27.12.2012	24.09.2018	Datalan, a.s., Bratislava					24.09.2018
	Faktúra	148/2018	umývací prostriedok do umývačky	129,00	s DPH	1/1800041		21.09.2018	Multi-Club					24.09.2018
	Faktúra	149/2018	pokládka krytiny	951,90	s DPH	1/1800040		20.09.2018	Petrik Kamil-LUKA					24.09.2018
	Faktúra	146/2018	elektrina dodávka a distribúcia za 8/2018	222,97	s DPH			14.09.2018	Východoslovenská energetika a.s.					24.09.2018
	Faktúra	145/2018	poplatky za telekomunikačné služby 8.8.2018-7.9.20182018	20,90	s DPH			14.09.2018	Slovak Telecom, a.s.					24.09.2018
	Faktúra	138/2018	pravidelná platba za 8/2018	15,60	s DPH			04.09.2018	Datalan, a.s., Bratislava					24.09.2018
	Faktúra	139/2018	prvouka pre druhákov	102,30	s DPH			04.09.2018	Aitec, s.r.o.					24.09.2018
	Faktúra	140/2018	elektrina dodávka a distribúcia za 7/2018	188,04	s DPH			20.08.2018	Východoslovenská energetika a.s.					17.09.2018
	Faktúra	130/2018	poplatky za telekomunikačné služby 8.7.2018-7.8.2018	20,88	s DPH		901788218	27.08.2018	Slovak Telecom, a.s.					24.09.2018
	Faktúra	132/2018	tlač str. lístkov, pošt. pouk, žiac. knižiek, tabel .papier	131,64	s DPH	1/1800036		27.08.2018	Tlačiareň Svidnícka					24.09.2018
	Faktúra	j78/2018	potraviny šj	155,34	s DPH	2/1800049		18.06.2018	Bidfood, s.r.o.					03.07.2018
	Faktúra	133/2018	vodné stočné za 21.07.2018-22.8.2018	371,75	s DPH		70-000050H3PO2012	27.08.2018	VVS a.s.					24.09.2018
	Faktúra	141/2018	dodávka tepla za 8/2018	813,35	s DPH			07.09.2018	Službyt s.r.o.					24.09.2018
	Faktúra	119/2018	ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus	18,00	s DPH			16.07.2018	Komenský, s.r.o.					08.08.2018
	Faktúra	120/2018	poplatky za telekomunikačné služby 8.6.2018-7.7.2018	21,01	s DPH		0901788218	18.07.2018	Slovak Telecom, a.s.					08.08.2018
	Faktúra	121/2018	učebnice nemeckého jazyka-13ks	80,73	s DPH	1/1800033		19.07.2018	AD REM					08.08.2018
	Faktúra	122/2018	elektrina dodávka a distribúcia za 6/2018	380,24	s DPH		5100279807C	19.07.2018	Východoslovenská energetika a.s.					08.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4330