• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra j131/2020 potraviny šj 82,01 s DPH 07.12.2020 Lumäsko s.r.o. 09.12.2020
      Faktúra 7/2018 mascarpone kocka 33,76 s DPH 1/1800002 18.01.2018 Pekáreň-Juraj Maťaš 05.02.2018
      Faktúra 258/2017 tepl. ventilátor 13,90 s DPH 28.12.2017 ALNA- Alojz Andraščík 23.01.2018
      Faktúra 16/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2018 20,81 s DPH 0901788218 16.02.2018 Slovak Telecom, a.s. 23.02.2018
      Faktúra 21/2018 extérierová maľovaná mapa 180,00 s DPH 1/2/2018 19.02.2018 CBS spol, s.r.o. 23.02.2018
      Faktúra 20/2018 elektrina dodávka a distribúcia za 1/2018 528,06 s DPH 5100279807C 16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. 23.02.2018
      Faktúra 13/2018 seminár zákon o ochrane os. údajov 18,00 s DPH 01.02.2018 RVC Prešov 23.02.2018
      Faktúra 17/2018 predplatné Naša škola 1-12/2018 15,00 s DPH 1/1800003 08.02.2018 PAMIKO spol. s.r.o. 23.02.2018
      Faktúra j133/2020 potraviny šj 37,37 s DPH 02.12.2020 Lumäsko s.r.o. 09.12.2020
      Faktúra 15/2018 deblokátor potrubí 36,24 s DPH 1/180004 08.02.2018 Temzis 23.02.2018
      Faktúra 9/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2018 škola 52,12 s DPH 0279074/9.2.2017 07.02.2018 Slovak Telecom, a.s. 23.02.2018
      Faktúra 10/2018 dodávka zemného plynu za 2/2018 114,00 s DPH 800769/1.7.2004 07.02.2018 Innogy Slovensko s.r.o. 23.02.2018
      Faktúra 19/2018 montáž spotrebiča 114,32 s DPH 09.02.2018 Jaroslav Hrinko, Inštaldom 23.02.2018
      Faktúra 227/2017 športové potreby 320,40 s DPH 18.12.2017 In Sport Line 21.12.2017
      Faktúra 228/2017 tréningové vozíky 192,06 s DPH 18.12.2017 Športujeme s. r.o. 20.12.2017
      Faktúra 260/2017 3 kusy šatňové skrine 693,20 s DPH 28.12.2017 KOVOTYP 22.01.2018
      Faktúra 248/2017 knihy 202,48 s DPH 14.12.2017 MARTINUS s.r.o. 20.12.2017
      Faktúra 261/2017 2 ks interaktívna s prílušenstvom 2 480,00 s DPH 28.12.2017 GOTANA s.r.o. 22.01.2018
      Faktúra 262/2017 výmená vchodových dverí 7 802,06 s DPH 28.12.2017 HKK mont s.r.o. 22.01.2018
      Faktúra 255/2017 učbné pomôcky 386,80 s DPH 27.12.2017 Scholaris 22.01.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4354

    • Prihlásenie