• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 236/2018 vodné stočné za 22.11.2018- 18.12.2018 502,09 s DPH 31.12.2018 VVS a.s. 16.01.2019
      Faktúra 17/2019 vodné stočné za 19.12.2018-17.01.2019 530,32 s DPH 70-00005043PO2012 28.01.2019 VVS a.s. 25.02.2019
      Faktúra 9/2019 poplatok za kurz Informatika s Emilom 42,00 s DPH 21.01.2019 Indícia n.o. 14.02.2019
      Faktúra 19/2019 sada pohárov 21,60 s DPH 1/1900008 06.02.2019 ALNA- Alojz Andraščík 25.02.2019
      Faktúra 20/2019 telekom služby za 1/2019 60,17 s DPH 0279074 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 25.02.2019
      Faktúra 18/2019 revízia plynových spotrebičov v ŠJ 120,00 s DPH 1/1900007 06.02.2019 Jaroslav Hrinko Inštaldom 25.02.2019
      Zmluva KZ 2019_20 Kolektívna zmluva s DPH 01.01.2019 ZO OZ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 02.01.2019
      Faktúra 27/2019 poplatky za telekomunikačné služby 8.01.201-7.02.2019 21,11 s DPH 14.02.2019 Slovak Telekom a.s. 07.03.2019
      Faktúra 26/2019 dodávka elektrickej energie 1/2019 564,47 s DPH 14.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 07.03.2019
      Faktúra 28/2019 dodávka tepla za 1/2019 3 982,78 s DPH 13.02.2019 Službyt s.r.o. 07.03.2019
      Faktúra 29/2019 sieťový kabel 11 ks 34,19 s DPH 22.02.2019 Alza.sk 07.03.2019
      Faktúra 25/2019 vysávač, sáčky 101,97 s DPH 12.02.2019 Compact studio 07.03.2019
      Faktúra 21/2019 KORWIN podpora 15,60 s DPH 11.02.2019 DATALAN a.s. 07.03.2019
      Faktúra 22/2019 knihy do ŠK 35,60 s DPH 11.03.2019 AD REM Bratislava 07.03.2019
      Faktúra 23/2019 dodávka zemného plynu 2/2019 198,80 s DPH 07.02.2019 Innogy Slovensko s.r.o. 05.02.2019
      Faktúra j28/2019 potraviny šj 74,36 s DPH 2/1900142 27.02.2019 Bidfood, s.r.o. 07.03.2019
      Faktúra j22/2019 potraviny šj 94,10 s DPH 2/1900136 11.02.2019 Bidfood, s.r.o. 07.03.2019
      Faktúra 8/2019 nájom plaveckého bazéna 50,00 s DPH 21.01.2019 ZŠ 8. mája 14.02.2019
      Faktúra 10/2019 seminár 20,00 s DPH 18/1/2019 22.01.2019 RVC Prešov 14.02.2019
      Objednávka 2/1900112 potraviny šj 75,52 s DPH 04.01.2019 Bidfood, s.r.o. Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 11.01.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4352

    • Prihlásenie