• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra hpsc103 s DPH 18.01.2011
      Faktúra 16/2019 tonery 30,00 s DPH 1/1900005 04.02.2019 SOFT-TECH 25.02.2019
      Faktúra 6/2019 finančné vysporiadanie dodávky plynuza 19.7.2018-31.12..2018 120,12 s DPH 21.01.2019 Innogy Slovensko s.r.o. 14.02.2019
      Faktúra j20/2019 potraviny šj 571,36 s DPH 2/1900134 07.02.2019 Krivulčík Ján 14.02.2019
      Faktúra j19/2019 potraviny šj 202,31 s DPH 04.02.2019 Tauris s.r.o. Rimavská Sobota 14.02.2019
      Faktúra j18/2019 potraviny šj 156,51 s DPH 04.02.2019 Bidfood, s.r.o. 14.02.2019
      Faktúra j17/2019 potraviny šj 76,35 s DPH 2/1900131 31.01.2019 Pekáreň-Juraj Maťaš 14.02.2019
      Faktúra j16/2019 potraviny šj 323,00 s DPH 2/1900130 30.01.2019 Ján Krajňák, Obchod s potravinami 14.02.2019
      Faktúra 5/2019 predplatné publikácie Manažmen školy v praxi 75,00 s DPH 1/1900001 11.01.2019 Wolters Kluwer 07.02.2019
      Objednávka 1/1900001 predplatné publikácie Manažmen školy v praxi 2019 75,00 s DPH 04.01.2019 Wolters Kluwer Ing. Nadežda Ignácová riaditeľka školy 10.01.2019
      Faktúra 220/2018 predplatné Včielka 2019 6,00 s DPH 18.12.2018 Slovenská pošta 09.01.2019
      Faktúra 234/2018 pravidelná platba za servisné služby 12/2018 15,60 s DPH 31.12.2018 Datalan, a.s., Bratislava 16.01.2019
      Faktúra 235/2018 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 51,98 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 16.01.2019
      Faktúra 215/2018 platba lehotné poistenie za 1.1.2019 - 30.6.2019 497,02 s DPH 18.12.2018 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 09.01.2019
      Faktúra 236/2018 vodné stočné za 22.11.2018- 18.12.2018 502,09 s DPH 31.12.2018 VVS a.s. 16.01.2019
      Faktúra 17/2019 vodné stočné za 19.12.2018-17.01.2019 530,32 s DPH 70-00005043PO2012 28.01.2019 VVS a.s. 25.02.2019
      Faktúra 9/2019 poplatok za kurz Informatika s Emilom 42,00 s DPH 21.01.2019 Indícia n.o. 14.02.2019
      Faktúra 19/2019 sada pohárov 21,60 s DPH 1/1900008 06.02.2019 ALNA- Alojz Andraščík 25.02.2019
      Faktúra 20/2019 telekom služby za 1/2019 60,17 s DPH 0279074 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 25.02.2019
      Faktúra 18/2019 revízia plynových spotrebičov v ŠJ 120,00 s DPH 1/1900007 06.02.2019 Jaroslav Hrinko Inštaldom 25.02.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4344

    • Prihlásenie