• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 48/2019 hmoždinky, skrutky , podložky, zámky 58,60 s DPH 1/1900020 14.03.2019 ALNA-Alojz Andraščík 27.03.2019
      Faktúra 49/2019 detekcia porúch a oprava kabeláže 90,00 s DPH 1/1900019 14.03.2019 RIMI Security s.r.o. 27.03.2019
      Faktúra 50/2019 dodávka elektrickej energie 2/2019 454,60 s DPH 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 27.03.2019
      Faktúra 51/2019 dodávka tepla za 2/2019 2 751,37 s DPH 13.03.2019 Službyt s.r.o. 27.03.2019
      Faktúra 41/2019 predplatné - Naša škola 15,00 s DPH 1/1900014 25.02.2019 PAMIKO spol. s.r.o. 20.03.2019
      Faktúra 39/2019 podpora KORWIN 15,60 s DPH 2372012 04.03.2019 DATALAN a.s. 27.03.2019
      Faktúra 34/2019 seminár - účtovnička 20,00 s DPH 07.03.2019 RVC Prešov 27.03.2019
      Faktúra 35/2019 mini farbičky 27,36 s DPH 1/1900015 22.02.2019 Sekulová Lubica 18.03.2019
      Faktúra 38/2019 CD Titanum + obálka 35,00 s DPH 1/1900017 28.02.2019 Matúš Vachna M a MPC technika Svidník 20.03.2019
      Faktúra 32/2019 poplatky za telekomunikačné služby 1.02.201-28.02.2019 52,27 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. 27.03.2019
      Faktúra 37/2019 toaletný papier a čistič Monk 83,81 s DPH 1/1900016 06.03.2019 LYRECO CE 27.03.2019
      Faktúra 36/2019 oprava elektroinštalácie 149,40 s DPH 1/1900018 04.03.2019 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 27.03.2019
      Faktúra 33/2019 dodávka zemného plynu 3/2019 171,20 s DPH 06.03.2019 Innogy Slovensko s.r.o. 27.03.2019
      Faktúra 40/2019 vodné stočné za 18.01.2019-21.02.2019 748,42 s DPH 28.02.2019 VVS a.s. 20.03.2019
      Faktúra 232/2018 výmena výdajneho pultu a dverí v ŠJ 6 469,72 s DPH 1/1800082 27.12.2018 HKK mont s.r.o. 25.01.2019
      Faktúra 231/2018 maľba chodieb malej telocvične, šatni 2 409,79 s DPH 26.12.2018 Gula Vladislav 08.01.2019
      Faktúra 69/2019 dodávka tepla za 3/2019 2 173,75 s DPH 131/2006 15.04.2019 Službyt s.r.o. 09.05.2019
      Faktúra j115/2018 potraviny šj 79,26 s DPH 2/1800086 29.10.2018 Bidfood, s.r.o. 23.11.2018
      Faktúra 175/2018 pravidelná platba za servisné služby 102018 15,60 s DPH 05.11.2018 Datalan, a.s., Bratislava 23.11.2018
      Faktúra 174/2018 list bianco 230ks 52,92 s DPH 1/1800048 05.11.2018 ŠEVT a.s. 23.11.2018
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4352

    • Prihlásenie