Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 248/2016 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 165,60 s DPH VK09/02/2006 14.12.2016 Komensky 28.12.2016
Faktúra 1/2019 virtuálna knižnica 2019/1-2019/12 165,60 s DPH VK/09/02/006 02.01.2019 Komenský, s.r.o. 30.01.2019
Faktúra 76/2017 Služby technickej podpory IVES 71,70 s DPH R- 01042/2008/25.4.2008 09.05.2017 IVES 15.05.2017
Faktúra 78/2020 poplatky za telekomunikačné služby 20,72 s DPH 9017882180 16.06.2020 Slovak Telekom a.s. 25.06.2020
Faktúra 165/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.9.2018-7.10.20182018 21,20 s DPH 901788218 12.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 05.11.2018
Faktúra 6/2020 poplatky za telekomunikačné služby 20,72 s DPH 901788218 17.01.2020 Slovak Telekom a.s. 28.01.2020
Faktúra 130/2018 poplatky za telekomunikačné služby 8.7.2018-7.8.2018 20,88 s DPH 901788218 27.08.2018 Slovak Telecom, a.s. 24.09.2018
Faktúra j4/2017 potraviny - projekt školské ovocie 26,56 s DPH 9/2017-ŠO 11.01.2017 Hook, s.r.o., Košice 01.02.2017
Faktúra 10/2018 dodávka zemného plynu za 2/2018 114,00 s DPH 800769/1.7.2004 07.02.2018 Innogy Slovensko s.r.o. 23.02.2018
Faktúra 73/2017 dodávka zemného plynu za 5/2017 15,00 s DPH 800769/1.7.2004 09.05.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 15.05.2017
Faktúra 5/2018 dodávka zemného plynu za 1/2018 136,00 s DPH 800769/1.7.2004 09.01.2018 Innogy Slovensko s.r.o. 02.02.2018
Faktúra 124/2017 dodávka zemného plynu za 8/2017 5.- s DPH 800769/1.7.2004 09.08.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 21.08.2017
Faktúra 60/2017 dodávka zemného plynu za 4/2017 57,00 s DPH 800769/1.7.2004 10.04.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 20.04.2017
Faktúra 215/2016 dodávka zemného plynu za 12/2016 179,00 s DPH 800769/1.7.2004 08.12.2016 Innogy Slovensko s.r.o. 22.12.2016
Faktúra 217/2017 dodávka zemného plynu za 12/2017 129,00 s DPH 800769/1.7.2004 01.12.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 11.12.2017
Faktúra 37/2017 dodávka zemného plynu za 3/2017 136,00 s DPH 800769/1.7.2004 09.03.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 27.03.2017
Faktúra 146/2017 dodávka zemného plynu za 9/2017 9,00 s DPH 800769/1.7.2004 07.09.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 22.09.2017
Faktúra 96/2017 dodávka zemného plynu za 6/2017 10,00 s DPH 800769/1.7.2004 07.06.2017 Innogy Slovensko s.r.o. 12.06.2017
Faktúra 133/2018 vodné stočné za 21.07.2018-22.8.2018 371,75 s DPH 70-000050H3PO2012 27.08.2018 VVS a.s. 24.09.2018
Faktúra 78/2019 vodné stočné za 19.03.2019- 24. 04.2019 690,76 s DPH 70-00005043PO2012 09.05.2019 VVS a.s. 20.05.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4304